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公开时间：2025年9月1日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
中共皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委组织部的主要职责是：省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的综合职能部门。
二、机构设置
中共皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委组织部下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。
纳入中共皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委组织部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委组织部（本级）
2.皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省党员干部现代远程教育中心
3.中共皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委组织部领导人才考试与测评中心
4.中共皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委组织部党员干部服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为34813.69万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加8276.53万元，增长31.19%。主要变动原因是代为拨付的共管资金有所增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计34813.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34813.69万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计34813.69万元，其中：基本支出9031.89万元，占25.94%；项目支出25781.81万元，占74.06%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为34813.69万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加8276.53万元，增长31.19%。主要变动原因是代为拨付的共管资金有所增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出34813.69万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8276.53万元，增长31.19%。主要变动原因是代为拨付的共管资金有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出34813.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32608.52万元，占93.67%；教育支出15.75万元，占0.04%；社会保障和就业支出1234.78万元，占3.54%；卫生健康支出451.29万元，占1.30%；住房保障支出503.35万元，占1.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为34813.69，完成预算91.26%。其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为6439.86万元，完成预算85.37%，决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，严格控制一般性支出；二是人员减少，支出相应减少。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为12759.08万元，完成预算86.39%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据实际工作情况有所调整。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为386.85万元，完成预算93.30%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目按照合同约定的支付进度，需结转至下一年度支付。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为13022.73万元，完成预算99.02%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据合同约定待验收后支付。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算为15.75万元，完成预算32.14%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，对培训经费进一步压减。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为416.88万元，完成预算99.83%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为587.39万元，完成预算97.25%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员发生调动。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为181.69万元，完成预算99.51%，决算数与预算数基本持平。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为48.82万元，完成预算100.00%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为391.68万元，完成预算99.23%，决算数与预算数基本持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.66万元，完成预算61.00%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员发生调动。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为55.95万元，完成预算100.00%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为503.35万元，完成预算98.35%，决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9031.89万元，其中：
人员经费6705.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2326.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为89.88万元，完成预算71.20%，较上年度减少13.57万元，下降13.12%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，持续压减“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.94万元，占17.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算70.25万元，占78.16%；公务接待费支出决算3.68万元，占4.10%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出15.94万元，完成预算98.21%。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2023年减少6.50万元，下降28.97%。主要原因是落实过紧日子要求，压减因公出国（境）经费。
开支内容包括：一是2024年7月，派1人随团赴澳门、香港开展学习交流和川港澳青年联络工作。二是2024年10月，派1人随团赴法国、意大利学习交流。三是2024年11月，派1人随团赴丹麦参加“创新智慧和绿色低碳交通体系建设与管理培训”。
2.公务用车购置及运行维护费支出70.25万元，完成预算76.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少4.49万元，下降6.01%。主要原因是严格控制公务用车运行支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车18辆，其中：轿车10辆、越野车6辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出70.25万元。主要用于组织、干部、人才、公务员工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.68万元，完成预算20.44%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.57万元，下降41.14%。主要原因是落实过紧日子要求，持续压减公务接待开支。
其中：国内公务接待支出3.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待44批次，351人次（不包括陪同人员），共计支出3.68万元，具体内容包括：接待专项工作组来川考察调研，部分高校来川交流调研等。
外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中共皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委组织部机关运行经费支出1985.08万元，比2023年度增加234.25万元，增长13.38%。主要原因是所属单位间支出结构调整。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中共皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委组织部政府采购支出总额1091.26万元，其中：政府采购货物支出23.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1067.32万元。主要用于办公楼物业管理，车辆加油、维修和保险、举办会议等。授予中小企业合同金额890.55万元，占政府采购支出总额的81.61%，其中：授予小微企业合同金额550.82万元，占政府采购支出总额的50.48%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委组织部共有车辆18辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于基层调研等公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，中共皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委组织部在2024年度预算编制阶段，组织对第七届皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”评选表彰等4个项目开展了预算事前绩效评估，对72个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取72个项目开展绩效监控。
全面开展对2024年度一般公共预算绩效自评，形成部门整体绩效自评报告，自评得分为94.36分，绩效自评综述：2024年，省委组织部坚持以皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实党政机关过紧日子要求，创新财务管理模式，强化预算刚性约束，提升资金使用效率，确保各项经济活动规范有序开展，为全省组织工作重点任务的圆满完成提供坚实财力保障。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业已列明项目以外的其他社会保障和就业支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门基本情况
（一）机构组成
中共皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委组织部（以下简称“省委组织部”）系省财政一级预算单位，其下属二级预算单位4个，主要包括：中国共产党皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委员会组织部机关、中共皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委组织部领导人才考试与测评中心、皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省党员干部现代远程教育中心、中共皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委组织部党员干部服务中心。
（二）机构职能
省委组织部是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。
（三）人员概况
截至2024年12月31日，省委组织部核定编制人数267人，其中：行政编制207人、事业编制46人（含参照公务员法管理事业人员36人）、工勤人员14人。年末实有人数204人，其中：行政人员181人、事业人员18人（含参照公务员法管理事业人员14人）、工勤人员5人。
二、部门资金收支情况
（一）年初收入支出预算情况
2024年，省委组织部年初预算收入24,566.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24,345.10万元、上年结转221.87万元。
2024年，省委组织部年终决算收入34,813.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34,813.69万元。
（二）年终决算收入支出情况
2024年，省委组织部年初预算支出24,566.97万元，其中：基本支出9,276.10万元（人员经费6,120.72万元、日常公用经费3,155.38万元）、项目支出15,290.87万元。
2024年，省委组织部年终决算支出34,813.69万元，其中：基本支出9,031.89万元（人员经费6,705.80万元、日常公用经费2,326.08万元）、项目支出25,781.81万元。
（三）年底结转结余情况
2024年无结余结转资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）党纪学习教育和理论武装扎实有力。按照党中央统一部署，坚持聚焦主题、简约务实，推动党纪学习教育抓出成效。制发巩固拓展主题教育成果《实施意见》，深入实施凝心铸魂计划。精心抓好党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精神学习培训，出台新一轮干部教育培训规划和在职省管干部脱产培训计划，省级调训人数是2023年的2.8倍。该指标满分3.75分，得分为3.75分。
（2）领导班子和干部队伍建设深化提升。鲜明实干实绩导向，完善干部综合考核评价和结果运用机制，落实能上能下调整不适宜担任现职的干部。制定落实党政领导班子建设《规划纲要》实施意见，紧扣省委发展战略做好班子日常调配。出台若干举措贯彻落实公务员队伍建设《规划纲要》，评选表彰全省人民满意的公务员和公务员集体。开展选人用人专项检查，全省查核一致率达到98.7%。该指标满分3.75分，得分为3.75分。
（3）基层党组织和党员队伍建设全面进步。开展乡镇班子分析研判和村级班子中期评估，实施村党组织书记后备力量培育储备三年行动，开展人才入乡“新农人”试点，加强“一村六员一主播”农业实用人才队伍建设，持续壮大村级集体经济。制发加强和改进新时代全省机关党的建设意见。该指标满分3.75分，得分为3.75分。
（4）人才雁阵格局和高地建设加快成势。制发推动成都创建国家吸引集聚人才平台工作方案。制定全国首个省级产业科技人才教育一体发展规划，深化省级领导同志直接联系专家人才工作机制。该指标满分3.75分，得分为3.75分。
2.预算管理
（1）预算编制质量。2024年，省委组织部财政拨款年初预算24,566.97万元、预算执行21,790.96万元（不含与省财政共管的专项资金），偏离度为11.30%。资产配置年初预算200.64万元，预算执行181.11万元，偏离度为9.73%。政府采购年初预算1,287.54万元，预算执行1,091.26万元，偏离度为15.24%。该指标满分8分，得分为7.05分。
（2）单位收入统筹。2024年无自有收入和支出。该指标满分4分，得分为4分。
（3）支出执行进度。2024年，省委组织部6月、10月预算执行进度情况如下：
根据上表数据，该指标满分6分，得分为5.63分。
（4）预算年终结余。2024年，省委组织部全年预算38,141.12万元，预算执行34,813.69万元，年终部门预算注销2,927.05万元，结转及继续实施项目资金400.38万元，部门整体预算结余率为8.72%。该指标满分2分，得分为1.83分。
（5）严控一般性支出。2024年，省委组织部一般性支出年初预算1,705.92万元，与上年相比，压减85.08万元，压减率为4.75%。2024年，省委组织部一般性支出预算执行1,219.39万元，与上年相比，节约118.43万元，同比节约率为8.85%。该指标满分5分，得分为4.8分。
3.财务管理
（1）财务管理制度。一是根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省省级行政事业单位内部控制建设指引》等相关规定，结合省委组织部工作实际，制定《中共皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委组织部内部控制制度（试行）》和《皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：进一步规范财务管理工作的十条措施》，涵盖预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等方面。二是强化预算管理约束，严格落实党政机关过紧日子要求，围绕中心工作，科学安排预算资金，确保资金与重点任务相匹配。三是定期开展财务监督检查，内部控制评价及往年绩效评价结果显示，现有财务管理制度要素完整、内容全面、权责明晰、流程明确、执行有效。该指标满分4分，得分为4分。
（2）财务岗位设置。根据《中共皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委组织部内部控制管理手册》，设置财务审核人、会计及出纳共3个岗位，严格执行不相容岗位相分离原则，明确划分支出申请与审批、支出审批与付款、业务经办与会计核算等职责权限。该指标满分2分，得分为2分。
（3）资金使用规范。严格按预算科目和项目性质列支经费，严格规范资金审议审批流程。定期开展资金使用合规性自查，重点核查“三公”经费、会议培训、差旅等一般性支出，未发现挪用、虚列支出等违规行为。该指标满分4分，得分为4分。
4.资产管理
（1）人均资产变化率。2024年，省委组织部人均占有资产4.71万元，与2023年人均占有资产5.07万元相比，人均资产下降7.24%，小于2024年省直行政事业单位人均资产增长3.94%。该指标满分3分，得分为3分。
（2）资产利用率。2024年，省委组织部办公家具超最低使用年限资产利用率为20.31%，高于省直行政事业单位2024年办公家具超最低使用年限资产利用率平均值16.77%。2024年，省委组织部办公设备超最低使用年限资产利用率为43.89%，高于省直行政事业单位2024年办公设备超最低使用年限资产利用率平均值41.20%。该指标满分3分，得分为3分。
（3）资产盘活率。省委组织部2023年、2024年均无闲置资产。该指标满分3分，得分为3分。
5.采购管理
（1）支持中小企业发展。2024年，省委组织部政府采购预算1,287.54万元，主要用于复印纸、公车运行（加油、维修和保险）、会议、办公设备、软件运维服务和物业服务等采购项目；除公车加油及保险和软件运维服务不适宜面向中小企业采购外，其他政府采购事项均面向中小企业采购，面向中小企业采购预算资金为1,022.49万元，占全年政府采购预算的79.41%，远高于规定不低于40%的要求。该指标满分3分，得分为3分。
（2）采购执行率。2024年，省委组织部政府采购预算1,287.54万元，采购合同金额1,157.88万元，实际支付金额1,091.26万元，采购执行率为94.25%。该指标满分3分，得分为2.69分。
（二）部门预算项目绩效分析
2024年，省委组织部共有项目72个，其中人员类项目16个，运转类项目47个，阶段项目9个。
1.项目决策
（1）决策程序。按照《皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省省级财政性资金管理决策程序规定（试行）》《皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：加强2024年省级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估（评审）工作的通知》等相关规定，对4个项目开展事前绩效评估，并对部门年度预算草案履行集体决策程序。该指标满分4分，得分为4分。
（2）目标设置。9个阶段项目共设置37个绩效目标，其中3个项目的绩效目标偏离度超过30%。该指标满分4分，得分为2.80分。
（3）项目入库。应入库的9个阶段项目均已入库，入库及时率100.00%。该指标满分4分，得分为4分。
2.项目执行
（1）执行同向。9个阶段项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，吻合率100%。该指标满分4分，得分为4分。
（2）项目调整。常态化开展项目绩效运行监控，及时对8个项目开展年中预算调剂并履行集体决策程序，调剂金额197.6万元；收回9个项目预算486.17万元，调整措施应用率100%。该指标满分4分，得分为4分。
（3）执行结果。21个常年项目中，预算结余率低于10%的项目有11个，占比52.38%；9个阶段项目中，预算结余率低于10%的项目有7个，占比70%。该指标满分4分，得分为2.45分。
其中：1.常年项目绩效分析。项目总数21个，全年预算8,456.26万元，1至12月实际支出7,154.81万元，预算执行率为84.61%。预算结余率超过10%的项目共计10个，占项目总数的47.62%，具体明细如下：
2.阶段项目绩效分析。项目总数9个，全年预算19,464.56万元，全年实际支出18,627万元，预算执行率为95.7%，其中：预算结余率超过10%的项目共计3个，占项目总数的30%，具体明细如下：
3.目标实现
（1）目标完成。2024年，省委组织部9个阶段项目涉及数量指标9个，均完成目标设定值，数量指标完成率100%。该指标满分4分，得分为4分。
（2）目标偏离。2024年，省委组织部9个阶段项目涉及数量指标9个，其中偏离度超过30%的数量指标共2个。该指标满分4分，得分为3.12分。
（3）实现效果。2024年，省委组织部9个阶段项目涉及效益指标13个，效益指标完成率100%。该指标满分3分，得分为3分。
4.其他情况
（1）2024年，省委组织部不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算安排的项目和债券资金。
（2）政府购买服务情况。省委组织部政府购买服务有会议服务、物业服务和信息化项目运维服务等。2024年，省委组织部严格落实“过紧日子”要求，降低机关运行成本，着力提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平。通过公开招标、竞争性磋商等方式优选服务供应商，强化合同履约管理，确保服务质量与需求精准匹配。
（三）绩效结果应用情况
1.内部应用情况
一是结合财政重点绩效评价和部门绩效自评结果，对绩效评价等级为“优”的项目在预算分配中予以适度倾斜。二是定期通报项目资金预算执行情况，督促各项目按既定绩效目标组织实施，切实提升资金使用绩效。
2.信息公开情况
严格执行《皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省预算绩效管理办法》要求，全面公开预算绩效情况。2024年2月在皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：组工网发布《中国共产党皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委员会组织部2024年部门预算》，对部门整体绩效目标、核心职能指标等内容进行完整披露，合规率达100%。
3.整改反馈情况
针对财政2024年重点绩效评价、绩效目标审核和绩效运行监控等反馈问题，省委组织部系统梳理分类、逐项制定整改措施，一是健全整改责任体系，明确牵头相关处室及协同部门，建立整改责任链条。二是强化过程管控，通过定期调度、现场调研等方式跟踪整改进度，防止预算资金闲置沉淀。三是注重长效机制建设，针对共性问题优化业务流程，完善指标体系，从制度层面堵塞管理漏洞、提升管理效能。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年，按照《中共皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省委办公厅皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：省人民政府办公厅皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）要求，省委组织部坚持以皇冠足球比分_澳门皇冠-劲爆体育：新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心工作，创新财务管理模式，强化预算刚性约束，提升资金使用效率，圆满完成各项重点工作。部门整体支出自评得分94.36分（详见附件2）。
（二）存在问题
1.绩效目标设置需进一步细化。预算项目涉及的89个数量指标中，37个数量指标偏离度超过30%，占比41.57%。
2.预算编制精准度有待提升。财政预算偏离度11.30%、政府采购预算偏离度15.24%，整体预算结余率13.28%。
（三）改进建议
1.优化绩效目标管理。围绕年度重点工作任务，结合财政预算安排和项目实施实际，进一步细化分解绩效目标，确保指标设置科学合理，且可量化、可考核。一是加强目标细化，根据项目特点和工作要求，对总体目标拆分为具体可操作的子目标，突出数量、质量、时效和成本等关键指标。二是严格审核把关，加强绩效目标审核，重点审核指标是否完整、量化标准是否合理、目标设置是否科学，对设置不准确或偏离实际的指标及时调整完善。三是持续动态优化，结合绩效监控及评价结果，持续优化绩效指标体系，确保目标与执行相匹配，为后续绩效监控提供依据。
2.提升预算编制水平。坚持“先评估、后预算”原则，强化预算编制科学性和精准性，从源头提升预算执行效率。一是做好数据分析，系统梳理历年预算执行情况，对入库项目开展多维度分析，结合资金使用效益评估结果优化预算安排。二是重视需求匹配，根据年度重点任务和实际资金需求，科学测算预算额度，严控非必要支出，优化支出结构。三是做到精准测算，推动预算编制从“粗略估算”向“精准测算”转变，确保预算安排与重点工作精准匹配，减少预算偏离度，提升资金使用效益。四是严格执行监督，建立预算执行动态监测机制，对执行进度滞后的项目及时预警并调整，避免资金闲置沉淀。
附表：
部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年）.pdf
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
